Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000839
Monto de la Factura
₲ 11.066.500
Nro. Solicitud de Transferencia
90448
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.524.040
Retención DNCP
₲ 39.437
Retención IVA
₲ 301.814
Retención Renta
₲ 201.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106550
Monto Contrato
₲ 252.628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.028.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.028.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291614
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3