Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008998
Monto de la Factura
₲ 7.935.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122347
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.546.516
Retención DNCP
₲ 28.279
Retención IVA
₲ 216.423
Retención Renta
₲ 144.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106550
Monto Contrato
₲ 252.628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.028.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.028.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291614
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3