Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004113
Monto de la Factura
₲ 149.540.932
Nro. Solicitud de Transferencia
60314
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.210.706
Retención DNCP
₲ 532.911
Retención IVA
₲ 4.078.389
Retención Renta
₲ 2.718.926
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106686
Monto Contrato
₲ 149.540.932
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.210.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.210.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285278
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas, Camaras de Aire y Accesorios Terrestre (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4