Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003802
Monto de la Factura
₲ 5.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107626
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.449.125
Retención DNCP
₲ 20.420
Retención IVA
₲ 156.273
Retención Renta
₲ 104.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-109732
Monto Contrato
₲ 398.487.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.225.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.225.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284090
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MADERAMEN Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1