Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002816
Monto de la Factura
₲ 6.503.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134666
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.184.235
Retención DNCP
₲ 23.174
Retención IVA
₲ 177.355
Retención Renta
₲ 118.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-109732
Monto Contrato
₲ 398.487.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.225.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.225.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284090
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MADERAMEN Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1