Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021187
Monto de la Factura
₲ 4.958.360
Nro. Solicitud de Transferencia
122776
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.715.310
Retención DNCP
₲ 17.670
Retención IVA
₲ 135.228
Retención Renta
₲ 90.152
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
55/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-112231
Monto Contrato
₲ 256.100.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.984.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.984.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293195
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Respuestos y Baterias para Vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1