Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016686
Monto de la Factura
₲ 2.284.480
Nro. Solicitud de Transferencia
42593
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
23-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.172.499
Retención DNCP
₲ 8.141
Retención IVA
₲ 62.304
Retención Renta
₲ 41.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
55/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-112231
Monto Contrato
₲ 256.100.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.984.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.984.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293195
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Respuestos y Baterias para Vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1