Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021181
Monto de la Factura
₲ 3.332.320
Nro. Solicitud de Transferencia
122735
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.168.976
Retención DNCP
₲ 11.875
Retención IVA
₲ 90.881
Retención Renta
₲ 60.588
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
55/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-112231
Monto Contrato
₲ 256.100.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.984.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.984.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293195
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Respuestos y Baterias para Vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1