Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000437
Monto de la Factura
₲ 6.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64020
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.514.226
Retención DNCP
₲ 24.411
Retención IVA
₲ 186.818
Retención Renta
₲ 124.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STEVEN S SA
RUC
80024104-5
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-113678
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.553.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.553.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298065
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Y Reparación de Equipos Medicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5