Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016145
Monto de la Factura
₲ 1.178.865
Nro. Solicitud de Transferencia
149767
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.174.579
Retención DNCP
₲ 4.286
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-108832
Monto Contrato
₲ 456.424.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.112.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.112.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290938
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Camaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2