Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000823
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130767
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110409
Monto Contrato
₲ 27.519.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.749.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.749.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285445
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias de Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2