Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007423
Monto de la Factura
₲ 12.654.798
Nro. Solicitud de Transferencia
103680
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.270.926
Retención DNCP
₲ 48.454
Retención IVA
₲ 88.202
Retención Renta
₲ 247.216
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105585
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.980.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.980.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290547
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos y Terrestres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2