Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003023
Monto de la Factura
₲ 4.446.500
Nro. Solicitud de Transferencia
44136
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.228.541
Retención DNCP
₲ 15.846
Retención IVA
₲ 121.268
Retención Renta
₲ 80.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-109146
Monto Contrato
₲ 33.002.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.513.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.513.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285276
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4