Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002406
Monto de la Factura
₲ 2.956.550
Nro. Solicitud de Transferencia
106500
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.811.625
Retención DNCP
₲ 10.537
Retención IVA
₲ 80.633
Retención Renta
₲ 53.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-109146
Monto Contrato
₲ 33.002.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.513.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.513.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285276
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4