Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001171
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47281
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-105214
Monto Contrato
₲ 14.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.201.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.201.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282129
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA II REGION SANITARIA - SAN PEDRO - S1
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1