Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026040
Monto de la Factura
₲ 41.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3667
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.061.724
Retención DNCP
₲ 146.276
Retención IVA
₲ 1.131.000
Retención Renta
₲ 1.131.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-114679
Monto Contrato
₲ 314.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.609.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.609.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289883
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LAS DIFERENTES REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1