Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000400
Monto de la Factura
₲ 45.243.750
Nro. Solicitud de Transferencia
66212
Fecha Solicitud de Transferencia
16-06-2016
Fecha de la Transferencia
21-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.025.984
Retención DNCP
₲ 161.232
Retención IVA
₲ 1.233.920
Retención Renta
₲ 822.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
H&B TRADING S.A.
RUC
80029160-3
Número de Contrato
45.2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-115903
Monto Contrato
₲ 45.243.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.025.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.025.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298371
Nombre de la Licitación
ADQ. EQUIPOS DE INFORMÁTICA PARA LA NUEVA URGENCIA DEL CEM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma