Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 100.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167505
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.140.976
Retención DNCP
₲ 356.524
Retención IVA
₲ 2.728.500
Retención Renta
₲ 1.819.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STEVEN S SA
RUC
80024104-5
Número de Contrato
119/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-114652
Monto Contrato
₲ 588.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 559.652.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.652.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE ECOGRAFIA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)