Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 138.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149915
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.668.188
Retención DNCP
₲ 493.403
Retención IVA
₲ 3.776.045
Retención Renta
₲ 2.517.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STEVEN S SA
RUC
80024104-5
Número de Contrato
119/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-114652
Monto Contrato
₲ 588.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 559.652.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.652.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE ECOGRAFIA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)