Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000129
Monto de la Factura
₲ 53.006.200
Nro. Solicitud de Transferencia
103856
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.407.932
Retención DNCP
₲ 188.895
Retención IVA
₲ 1.445.624
Retención Renta
₲ 963.749
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR RENE VILLALBA AGUERO
RUC
2091794-5
Número de Contrato
525/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-115642
Monto Contrato
₲ 158.278.299
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.222.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.222.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283658
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN- HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)