Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000203
Monto de la Factura
₲ 32.402.618
Nro. Solicitud de Transferencia
164706
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.814.301
Retención DNCP
₲ 115.470
Retención IVA
₲ 883.708
Retención Renta
₲ 589.139
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR RENE VILLALBA AGUERO
RUC
2091794-5
Número de Contrato
525/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-115642
Monto Contrato
₲ 158.278.299
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.222.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.222.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283658
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN- HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)