Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039107
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30297
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.141.179
Retención DNCP
₲ 4.276
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 21.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-114681
Monto Contrato
₲ 53.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.862.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.862.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289883
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LAS DIFERENTES REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1