Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 12.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58541
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.881.437
Retención DNCP
₲ 43.637
Retención IVA
₲ 333.955
Retención Renta
₲ 222.636
Multa
₲ 763.335
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-110645
Monto Contrato
₲ 227.322.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.017.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.017.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287842
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y ZAPATONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma