Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000696
Monto de la Factura
₲ 25.310.200
Nro. Solicitud de Transferencia
52941
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.069.541
Retención DNCP
₲ 90.196
Retención IVA
₲ 690.278
Retención Renta
₲ 460.185
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-118179
Monto Contrato
₲ 248.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.775.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.775.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298547
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLEADO DE RED Y MONTAJE DE DATACENTER PARA EL CEM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma