Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001301
Monto de la Factura
₲ 6.161.686
Nro. Solicitud de Transferencia
147632
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.859.651
Retención DNCP
₲ 21.958
Retención IVA
₲ 168.046
Retención Renta
₲ 112.031
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
087/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-104609
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.258.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.258.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281968
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS CON PROVISION DE REPUESTOS, DEL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)