Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000198
Monto de la Factura
₲ 37.369.620
Nro. Solicitud de Transferencia
91373
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.186.342
Retención DNCP
₲ 133.172
Retención IVA
₲ 1.019.171
Retención Renta
₲ 679.448
Multa
₲ 351.487
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
07.2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-105534
Monto Contrato
₲ 37.369.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.186.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.186.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284762
Nombre de la Licitación
Adq. de Muebles y Enseres Ad Referendum 2015
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma