Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0032341
Monto de la Factura
₲ 223.721.652
Nro. Solicitud de Transferencia
16570
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2017
Fecha de la Transferencia
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.755.223
Retención DNCP
₲ 797.263
Retención IVA
₲ 6.101.500
Retención Renta
₲ 4.067.666
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-116573
Monto Contrato
₲ 223.721.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.755.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.755.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296177
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguro para Vehículos para SEME, DIGESA y SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3