Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002280
Monto de la Factura
₲ 112.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80418
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.860.454
Retención DNCP
₲ 400.909
Retención IVA
₲ 3.068.182
Retención Renta
₲ 2.045.455
Multa
₲ 10.125.000
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
50/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-104207
Monto Contrato
₲ 112.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.860.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.860.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271570
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda para SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3