Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001162
Monto de la Factura
₲ 320.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169424
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.314.181
Retención DNCP
₲ 1.140.364
Retención IVA
₲ 8.727.273
Retención Renta
₲ 5.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-116117
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.314.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.314.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298011
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baños Portátiles para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3