Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000121
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110738
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.794.181
Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC
80063358-0
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-105006
Monto Contrato
₲ 74.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.062.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.062.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273152
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3