Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003374
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32020
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.913.158
Retención DNCP
₲ 6.842
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113235
Monto Contrato
₲ 232.809.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.434.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.434.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289989
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LAS REGIONES SANITARIAS DE BOQUERON Y ALTO PARAGUAY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1