Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000236
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119305
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.982.371
Retención DNCP
₲ 44.902
Retención IVA
₲ 343.636
Retención Renta
₲ 229.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
259/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-111295
Monto Contrato
₲ 38.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.517.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.517.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295130
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS DE PLANTA TRATADORA DE AGUA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)