Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000766
Monto de la Factura
₲ 154.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175263
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.926.691
Retención DNCP
₲ 550.582
Retención IVA
₲ 4.213.636
Retención Renta
₲ 2.809.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
541/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-115664
Monto Contrato
₲ 515.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.755.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.755.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284254
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)