Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 9.038.333
Nro. Solicitud de Transferencia
59109
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.595.291
Retención DNCP
₲ 32.209
Retención IVA
₲ 246.500
Retención Renta
₲ 164.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-104149
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.015.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.015.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282690
Nombre de la Licitación
LCO 18/14 - Contratacion del Servicio de Reparaciones de Equipamientos Industriales por Contrato Abierto- Items Declarados Desirto en la LCO 8/14 ID 276.725
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional