Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 9.200.001
Nro. Solicitud de Transferencia
43049
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.749.034
Retención DNCP
₲ 32.785
Retención IVA
₲ 250.909
Retención Renta
₲ 167.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-104149
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.015.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.015.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282690
Nombre de la Licitación
LCO 18/14 - Contratacion del Servicio de Reparaciones de Equipamientos Industriales por Contrato Abierto- Items Declarados Desirto en la LCO 8/14 ID 276.725
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional