Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000428
Monto de la Factura
₲ 15.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72089
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.662.964
Retención DNCP
₲ 56.127
Retención IVA
₲ 429.545
Retención Renta
₲ 286.364
Multa
₲ 315.000
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113078
Monto Contrato
₲ 43.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.340.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.340.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289066
Nombre de la Licitación
LCO 02/2015 - Adquisición de Insumos para Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional