Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000539
Monto de la Factura
₲ 7.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106105
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.666.839

Retención DNCP
₲ 26.568
Retención IVA
₲ 203.318
Retención Renta
₲ 135.545
Multa
₲ 422.730

Datos del Contrato

Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113078
Monto Contrato
₲ 43.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.340.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.340.617

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289066
Nombre de la Licitación
LCO 02/2015 - Adquisición de Insumos para Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional