Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001133
Monto de la Factura
₲ 12.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26118
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.248.645
Retención DNCP
₲ 45.900
Retención IVA
₲ 351.273
Retención Renta
₲ 234.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
445/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113327
Monto Contrato
₲ 12.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.248.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.248.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295007
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS CON PROVISIÓN DE REPUESTOS, DEL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - IMT - DECLARADOS DESIERTOS EN LA LCO N° 52/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)