Datos del Pago
Nro. de Factura
028-001-0001160
Monto de la Factura
₲ 11.435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121567
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.874.477
Retención DNCP
₲ 40.750
Retención IVA
₲ 311.864
Retención Renta
₲ 207.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROBAN S.A
RUC
80047663-8
Número de Contrato
244/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-110223
Monto Contrato
₲ 11.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.874.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.874.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284925
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)