Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003475
Monto de la Factura
₲ 102.469.368
Nro. Solicitud de Transferencia
123443
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.446.506
Retención DNCP
₲ 365.164
Retención IVA
₲ 2.794.619
Retención Renta
₲ 1.863.079
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
381/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-116306
Monto Contrato
₲ 138.259.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.482.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.482.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281408
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA ADICCIONES, SEME, 2ª y 4ª REGIONES SANITARIAS, HOSPITAL PSIQUIATRICO Y SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)