Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044271
Monto de la Factura
₲ 3.711.704
Nro. Solicitud de Transferencia
119021
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.561.320
Retención DNCP
₲ 14.042
Retención IVA
₲ 27.768
Retención Renta
₲ 108.574
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11003-22-210897
Monto Contrato
₲ 308.531.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.936.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.936.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404480
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2022)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados