Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043186
Monto de la Factura
₲ 5.893.916
Nro. Solicitud de Transferencia
35119
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
08-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.652.604
Retención DNCP
₲ 22.261
Retención IVA
₲ 46.926
Retención Renta
₲ 172.125
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11003-22-210897
Monto Contrato
₲ 308.531.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.936.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.936.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404480
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2022)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados