Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043578
Monto de la Factura
₲ 2.423.561
Nro. Solicitud de Transferencia
72080
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.343.198
Retención DNCP
₲ 9.203
Retención IVA
Retención Renta
₲ 71.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11003-22-210897
Monto Contrato
₲ 308.531.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.936.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.936.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404480
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2022)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados