Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 1.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215791
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.850.964
Retención DNCP
₲ 6.945
Retención IVA
₲ 52.091
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11003-22-211570
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.858.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.858.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405118
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2022-2023)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados