Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002133
Monto de la Factura
₲ 10.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101312
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
202/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-37434
Monto Contrato
₲ 137.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.760.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223203
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrodomesticos y muebles
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional