Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015470
Monto de la Factura
₲ 460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59980
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
03-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
76/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-26487
Monto Contrato
₲ 26.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.170.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.170.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208366
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional