Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0022253
Monto de la Factura
₲ 165.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27768
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
04-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-21340
Monto Contrato
₲ 495.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.736.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.736.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207445
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehiculos Furgon para uso de la Policia Nacional
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior