Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002488
Monto de la Factura
₲ 12.012.100
Nro. Solicitud de Transferencia
62057
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.012.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-30861
Monto Contrato
₲ 180.343.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.503.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.503.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214345
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorios
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES