Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000652
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108183
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
25-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
215/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-39039
Monto Contrato
₲ 38.311.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.090.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.090.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208128
Nombre de la Licitación
Adq. Camara Digital, Telefonos y Fax
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional