Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013419
Monto de la Factura
₲ 223.579.975
Nro. Solicitud de Transferencia
40341
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
08-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.579.975
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-21931
Monto Contrato
₲ 302.889.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.643.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.643.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207020
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior